老师，我想问问网页版和客户端申报的附加税怎么不一样的？

饼饼啦 追问

2022-11-08 13:45

系统自动默认的，我发截图你看看，白色网页版，粉色客户端

郭老师 解答

2022-11-08 13:47

你好，第二个没有减半。

饼饼啦 追问

2022-11-08 13:59

粉色部分已减半了

饼饼啦 追问

2022-11-08 14:01

白色部分网页版它教育费附加和地方教育费附加免征了，想问下老师究竟哪个是对的

郭老师 解答

2022-11-08 14:01

月销售额10万或者季度销售额30万，可以免地方教育教育附加。

饼饼啦 追问

2022-11-08 14:02

也就是网页版的申报是对的了？

饼饼啦 追问

2022-11-08 14:03

因为这次申报公司销项进项都为0，只是有个进项转出部分，所以缴纳增值税和附加税

郭老师 解答

2022-11-08 14:04

你好，你的销售额是多少的？是一般纳税人的吗？

饼饼啦 追问

2022-11-08 14:06

10月份没有产生销售额，是一般纳税人

郭老师 解答

2022-11-08 14:09

哦对，那第一列的增值税销售额是根据什么来的。

郭老师 解答

2022-11-08 14:10

第一列销售额是根据什么来的？你没有销售，他怎么会有增值税？

饼饼啦 追问

2022-11-08 14:13

根据就是我的进项转出，附表二用于集体福利转出，导致的增值税
计税依据就是：进项转出的税额

郭老师 解答

2022-11-08 14:13

你好，那就可以享受这个政策的。

饼饼啦 追问

2022-11-08 14:17

老师确定吗，我之前一直客户端报，突然发现网页端的不同的，因为客户端直接没有选择的，系统默认

郭老师 解答

2022-11-08 14:19

这个应该是你们自己选择才对。

饼饼啦 追问

2022-11-08 14:22

网页版有小三角可以选，客户端直接默认没有手动选的

郭老师 解答

2022-11-08 14:25

你把鼠标放过那边去。

饼饼啦 追问

2022-11-08 14:36

老师，客户端的没有选择直接默认，3项都是减半征收

郭老师 解答

2022-11-08 14:38

你好，那你可以问下你税务局的。

饼饼啦 追问

2022-11-08 14:43

好的，谢谢老师，我打电话问问

郭老师 解答

2022-11-08 14:44

不用客气，工作愉快。