付给客户的货款，有时候扣了10元的手续费，比如货款120，实际支付110，银行转账，那怎么样处理这样的情况，直接让供应商开收据冲销10元的货款吗，但是10元的小金额，客户也不知道会不会给开收据，有没有比较好的方法了看看有没有好的办法处理这样的情况了要不然每次都有一些应收应付挂在那里，实际是虚账来着

付给客户的货款，有时候扣了10元的手续费，比如货款120，实际支付110，银行转账，那怎么样处理这样的情况，直接让供应商开收据冲销10元的货款吗，但是10元的小金额，客户也不知道会不会给开收据，有没有比较好的方法了看看有没有好的办法处理这样的情况了要不然每次都有一些应收应付挂在那里，实际是虚账来着

答： 借：应付账款 120 借：财务费用——银行手续费 -10 贷：银行存款 110

供应商开票金额为2000元，因供应商是外地的，转账时，银行扣了我司转账手续费4元，则我司从供应商货款是扣回了4元，实际只付给供应商1996元会计分录如下：借：应付账款 2000 贷：财务费用---银行手续费 4 货：银行存款 1996第二笔分录：借 财务费用 ----银行手续费 4 贷 银行存款 4 请问是这样做的会计分录吗

答： 嗯嗯，是的，可以这样做分录。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

企业是采用C2C的电商平台，代收代付货款，收取手续费，比如收到客户购买商品100元，收取手续费10元，其他90元返还给供应商，但90元返还是通过私账转给供应商，需要如何开票呢？

答： 您好，按您描述的业务情况按收到货款开具发票，相当于销售开票，