老师  企业9月销售未开票，10月份发生部分退货，报税的时候 填未开具发票那列 然后填负数就行了是吗

 追问

2022-11-07 10:37

9月份已经做了无票收入，10月份公司没有任何销售收入，我要做负数这部分不能冲减正数，怎么办呢

王超老师 解答

2022-11-07 10:38

这个系统是不能让你做负数的，你这个只能到税务局大厅填写的
因为你10月份确实没有收入，这种情况是真实的，但是系统过不去的

 追问

2022-11-07 10:41

好的，老师，那像这种无票收入，后期也不确定是否开发票，但是当月已经出货了，怎么能保持账目和税务统一呢？

王超老师 解答

2022-11-07 10:44

这种建议你作为预收账款会比较合适的，后期如果有开票，再开票或者确认收入

 追问

2022-11-07 10:53

但是销售出库单是其他人再做，出库单已经做了 不影响吗

王超老师 解答

2022-11-07 10:59

这个不影响的，出库不代表就要马上开票阿