资产总额比负债及所有者权益总额金额少所得税金额是怎么回事啊

能干的蜜蜂 追问

2022-11-05 10:13

就是所得税费用

能干的蜜蜂 追问

2022-11-05 10:14

老师，就是少的金额刚好是所得税费用的金额

悠然老师01 解答

2022-11-05 10:16

所得税费用是不是没有结转损益，你看科目余额表这个科目是不是有余额

能干的蜜蜂 追问

2022-11-05 10:19

损益类科目都没有余额

悠然老师01 解答

2022-11-05 10:20

那不应该，你的所得税费用在借方还是贷方

能干的蜜蜂 追问

2022-11-05 10:21

借贷都有啊  然后才没有余额

悠然老师01 解答

2022-11-05 10:22

发生的时候是计入借方吧，你的所得税费用是正数还是负数

能干的蜜蜂 追问

2022-11-05 10:23

计提所得税发生的时候是在借方，结转所得税的时候在贷方

悠然老师01 解答

2022-11-05 10:25

那不应该有这个问题，计提的时候是借：所得税费用
                                                        贷：应交税费吧

能干的蜜蜂 追问

2022-11-05 10:27

是的呢老师

悠然老师01 解答

2022-11-05 10:28

你看一下你的利润表取数所得税费用对不对

能干的蜜蜂 追问

2022-11-05 10:30

也是对的呀

悠然老师01 解答

2022-11-05 10:34

这种情况应该是未分配利润年末数没能扣掉所得税费用，但是按你描述的情况不会出现，我看不到实际，没办法判断

能干的蜜蜂 追问

2022-11-05 10:36

老师 ，我可以拍科目汇总表给您看一下

悠然老师01 解答

2022-11-05 10:36

那你派过来科目余额表和所得税费用的明细账过来

能干的蜜蜂 追问

2022-11-05 10:42

老师  给你发过来啦

悠然老师01 解答

2022-11-05 10:42

你发在哪里了，亲，看不到

能干的蜜蜂 追问

2022-11-05 10:43

这个呢，老师

能干的蜜蜂 追问

2022-11-05 10:47

老师，是有什么问题嘛

悠然老师01 解答

2022-11-05 10:56

利润表有吗，也发过来