送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-02 22:56

老师,是扣工服钱,应该是其他应付款吧

追问

2017-07-02 22:59

借 应付职工薪 5000,贷 现金2415 贷 其他应付款85 其他应收款 2500.你看我做的对不呢

李爱文老师 解答

2017-06-30 20:34

借:应付职工薪酬
贷:其他应收款——XX个人    85
贷:其他应收款——代扣个税
贷:银行存款(或库存现金)

计XX个人工服款
借:管理费用——劳保费    -85
借:其他应收款——XX个人    85

李爱文老师 解答

2017-07-03 08:19

你这应付职工薪酬不足5000元吧
看图上,你应该发现金:5000+350+3100+2415+1000

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