老师，我要计提并发放工资，有员工名字明细是三级吗 老师，你帮我把扣工服的工资分录写下，我不会

％ 追问

2017-07-02 22:59

借 应付职工薪 5000，贷 现金2415 贷 其他应付款85 其他应收款 2500.你看我做的对不呢

李爱文老师 解答

2017-06-30 20:34

借：应付职工薪酬
贷：其他应收款——XX个人    85
贷：其他应收款——代扣个税
贷：银行存款（或库存现金）

计XX个人工服款
借：管理费用——劳保费    -85
借：其他应收款——XX个人    85

李爱文老师 解答

2017-07-03 08:19

你这应付职工薪酬不足5000元吧
看图上，你应该发现金：5000+350+3100+2415+1000