- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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借:以前年度损益调整贷:银行存款,是的
2017-06-30 20:55:09

您好,分录,借;以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬-社保。
2017-05-06 14:49:28

计提工资和社保时(公积金参照社保)
借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保)
贷:应付职工薪酬--工资/社保
实际发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
银行存款
缴纳社保时
借:应付职工薪酬--社保
其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
贷:银行存款
2018-10-10 15:35:54

你好,对的
2017-01-14 06:58:16

你好!
社保费要计提的,计提时候,借:管理费用——社保费(公司部分)
贷:应付职工薪酬——社保费
银行扣款,借:应付职工薪酬——社保费(公司部分)
其他应收款——代扣代缴个人社保(个人部分)
贷:银行存款
2018-10-10 15:34:43
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