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QQ老师

职称： 中级会计师

2022-10-31 20:50

你好，你们模块连用了吗？你是启用了固定资产模块吗？增加的固定资产卡片都推定生成总账凭证了吗？

火星上的月饼 追问

2022-10-31 20:54

固定资产生成凭证转到总账去了已经

火星上的月饼 追问

2022-10-31 20:55

固定资产这边增加了而财务账套那边却没增加，固定资产这边的数是对的

QQ老师 解答

2022-10-31 20:56

你好，核对一下固定资产卡片明细和总账金额看看差的是哪一笔，所有的单据都审核记账了吗？

火星上的月饼 追问

2022-10-31 20:58

我这里用的是u8 10.1系统

火星上的月饼 追问

2022-10-31 20:59

我的卡片录入检查过了没有问题

QQ老师 解答

2022-10-31 21:03

你好，发对账截图过来我看一下

火星上的月饼 追问

2022-10-31 21:04

老师你还在吗

QQ老师 解答

2022-10-31 23:03

你好，发对账截图过来我看一下

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相关问题讨论
你好，你们模块连用了吗？你是启用了固定资产模块吗？增加的固定资产卡片都推定生成总账凭证了吗？
2022-10-31 20:50:40
你好，那您就看一下账套是账上是多少数据，然后实际是多少也可以盘点。
2024-03-08 09:45:40
你好同学，点击反结账，反结账上个月份。
2022-11-29 11:00:23
你检查一下你的固定资产卡片，应该是录入初始数据的时候出现了问题。
2019-04-10 15:22:43
检查一下总账里面的固定资产科目的余额,可能是0,因为平衡提示里面说的是财务账套原值为0指的是财务账套，而财务账套就是总账系统。 检查一下财务账套中固定资产的原值数据是不是为0，如果是，请修改后就好了。
2019-04-10 15:07:27
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