送心意

玲老师

职称会计师

2022-10-30 15:52

。需要交增值税,你的分录不对。
需要交增值税期末
借转出未交增值税,贷未交增值税。

玲老师 解答

2022-10-30 15:52

不用交增值税的时候结转是。借为。借未交增值税,贷转出多交增值税。

Q 追问

2022-10-30 15:55

哦哦,我后面写反了。这样缴费后,借:未交增值税   贷:银存   对吧

Q 追问

2022-10-30 15:56

计提的时候只要一步就可以吗
我以前是一步,上次看了平台上老师发的,我又加了一步。

玲老师 解答

2022-10-30 15:57

前面还有一部,但是你前面那一部是对的,所以我就没说。

玲老师 解答

2022-10-30 15:58

就是把进项和销项都转到转出未交增值税。

Q 追问

2022-10-30 15:59

哦哦,好的。另外我有张发票对方开了,我没去拿。抵扣的时候抵了,我做账时没票就没做

Q 追问

2022-10-30 16:00

这样就导致财务系统里的进项和增值税表上的不同

玲老师 解答

2022-10-30 16:00

就和有发票抵扣的分数一模一样。后面把发票收到就行。

Q 追问

2022-10-30 16:01

实际抵扣的和做账的数必须一致是吗?

玲老师 解答

2022-10-30 16:07

填写报表时是一样的。然后抵扣不了的,会自动留底。

Q 追问

2022-10-30 16:10

老师,那如果我当月的进项比销项多了,还有留抵税。怎么做账
需要做账吗?以前不用交税时我就没做账

玲老师 解答

2022-10-30 16:13

你要是简单处理,不用做帐也行。要是做帐就是前面回复的分录。

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同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-04-08 09:41:51
你好,把2000也结转到未交增值税,余额直接抵减了
2023-02-13 10:03:50
你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。
2022-07-07 15:41:05
。需要交增值税,你的分录不对。 需要交增值税期末 借转出未交增值税,贷未交增值税。
2022-10-30 15:52:18
你好 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)
2022-01-10 16:56:46
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