老师你好问个会计分录的问题去年预收了款10万开具10万发票的服务费今年实际结算后业务只发生了5万客户退回了10万的发票开具红字发票10万实际产生业务的5万本月开具发票未产生的业务5万尚未支付这个分录该怎么写？

meizi老师

职称：中级会计师

2022-10-28 17:30

你好1；你预收是什么款项的业务；之前做了那些分录。这样才好判断的；开的专票还是普票出去；这个发票认证了吗

夏~夏追问

2022-10-28 17:34

之前是
银收
主营业务收入服务费
销项税额

开的专票发票对方已认证

meizi老师解答

2022-10-28 17:48

你好；你是销售方的话；你就红冲收入即可；对方开红字信息表；你开红字发票来红冲即可

meizi老师解答

2022-10-31 13:24

1.购买方认证了；你开红字发票来红冲；然后做红冲分录。你多收的款项你挂预收账款去贷方挂着5万即可；之后抵减就是； 1.现在先红冲10万发票的分录。在按实际发生的5万开票做分录；多支付的挂着预收账款里面；

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