你好老师，我们是一家工业企业，一般纳税人，请问收到一张普票，票上名称：销售管理软件，32000元，分录怎么写？

一叶子 追问

2022-10-28 10:05

摊销多少年呢？分录怎么写？

玲老师 解答

2022-10-28 10:09

摊销十年。。借成本费用贷累计摊销。

一叶子 追问

2022-10-28 10:21

请问老师，在年度汇算清激A105080中填第28行（七）软件，资产原值32000，本年摊销额799.98，累计折旧、摊销额799.98，资产计税基本32000，税收折旧、摊销额799.98，税收累计折旧、摊销额799.98，纳税调整金额0，请问对吗

玲老师 解答

2022-10-28 10:28

。你的账上金额和计税基础不一样，这个要调整的。差额就是调整的数据。

一叶子 追问

2022-10-28 11:01

哪就是填的对了

玲老师 解答

2022-10-28 11:06

填写的不对需要纳税填写的不对，需要纳税调整。
。你的计税基础和你账上金额不一样。