老师好，对方开的工程发票10万，结算值下来多开票3.2万，能否开红字发票单独冲回3.2万的票啊

郭老师

职称：初级会计师

2022-10-27 14:30

可以的，可以这么做。

2022-10-27 14:30:05

您好：请参阅如下步骤：首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”-“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。填写联系电话和申请理由，确认无误后，先点击“保存”，保存成功后，点击“上传”，上传成功后点击“退出”。然后点击“红字发票管理”-“增值税专票红字信息表审核下载”，下载已审核过的红字信息表。下载成功后点击“发票管理”-“发票填开”-“增值税专用发票填开”-“确定”。点击“负数”-“导入开具”导入已下载的信息表，点击“确认”打印即可。

2020-03-07 09:22:52

你好！看看这里的链接对你有帮助 http://jingyan.baidu.com/article/ce09321b22207d2bff858fdb.html

2016-08-21 15:10:24

帮您找到会计学堂一个讲解开具红字发票的课件，希望对您有帮助。哪里有疑问，我们再交流。 https://www.acc5.com/course/course_11787.html

2020-05-07 10:41:14

开具红字发票的流程　　红字发票由于申请人不同而开具红字发票流程不同。　　1、红字发票的申请人是购货方或劳务接受方的步骤：　　第一步：购买方或劳务接受方开具并提交红字发票信息表；　　第二步：购买方或劳务接受方税务机关审核信息表；　　第三步：购买方或劳务接受方将税务机关审核信息表交于销货方或劳务提供方；　　第四步：销货方或劳务提供方开具红字专用发票。　　2、红字发票的申请人是销货方或劳务提供方的步骤：　　第一步：销货方或劳务提供方开具并提交红字发票信息表；　　第二步：销货方或劳务提供方税务机关审核信息表；　　第三步：销货方或劳务提供方开具红字专用发票。四、红字发票的填开　　1、已认证抵扣的发票不需要填写对应蓝字发票的代码和发票号，这是由于增值税系统中已比对了购销双方对应的信息。　　未认证抵扣的发票由于系统中尚未比对购销双方对应的信息，因此需要填写对应蓝字发票的代码和发票的号码。　　2、申请单上的商品数量和金额必须填写为负数；　　3、申请单上的合计金额不能大于原发票的金额；　　4、作废发票、负数发票不能开具红字发票；　　5、对于带折扣的蓝字发票，升级版系统中有对应的蓝字信息，系统会自动将折扣分摊反映到对应的商品行上；　　6、带有清单的蓝字发票，红字发票申请单的填开界面不显示商品明细。　

2017-06-15 12:40:33

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