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送心意

玲老师

职称： 会计师

2022-10-26 14:41

你好，是的，可以入账，你好，是的，可以入账，比如出差的就寄差旅费。

Q 追问

2022-10-26 14:43

税点要提出来吗

Q 追问

2022-10-26 14:44

凭证怎么写

玲老师 解答

2022-10-26 14:44

你好，把发票截图一下，我看看啥样的？

Q 追问

2022-10-26 14:48

老师，你看一下

Q 追问

2022-10-26 14:52

我这个凭证怎么写，然后还有普票的保险费
30块一张

玲老师 解答

2022-10-26 14:56

你好 普票这个不能抵扣  记费用里  

Q 追问

2022-10-26 15:11

老师，还有保险费和住宿费，我是不是做管理费用入账?但是没有付款凭证，我贷方入其他应付款么？

玲老师 解答

2022-10-26 15:17

你好 是 这样处理是对的 

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这需要分情况看对利润的影响和是否需要调整2024年利润。 汇算清缴前发放 • 如果在2025年汇算清缴前实际发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，需要冲减多计提的成本费用。通过“以前年度损益调整”科目来调整2024年的利润，因为这部分费用的减少应该追溯到2024年。调整分录为：借：应付职工薪酬，贷：以前年度损益调整；同时借：以前年度损益调整，贷：利润分配 - 未分配利润。这样会增加2024年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，需要补记成本费用。同样使用“以前年度损益调整”科目，借：以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬；同时借：利润分配 - 未分配利润，贷：以前年度损益调整。这会减少2024年的利润。 汇算清缴后发放 • 如果在2025年汇算清缴后才发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，在2025年冲减多计提的应付职工薪酬，直接调整2025年当期的成本费用，借：应付职工薪酬，贷：管理费用等科目，影响2025年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，在2025年补记成本费用，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬，也会影响2025年的利润。
2025-01-14 15:28:28
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