送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-28 16:24

您好!其他没问题,只是这104跟196对不上。

艾米家纺(请不要发语音) 追问

2017-06-28 16:29

后来员工说196的运费中有她自己出的74,我改怎么做凭证,不会调整了

宋生老师 解答

2017-06-28 16:32

您好!那你应该借应收196,贷管理费用-邮寄费196,员工报销的时候,我借管理费用-邮寄费196,贷:对私卡

艾米家纺(请不要发语音) 追问

2017-06-28 16:45

可是这196元里,有客户打款时多打了104元,当时入款的时候已冲了应收,那也应该有个借应收104才对啊

宋生老师 解答

2017-06-28 16:47

你的意思是这196跟104是分开的?104是要还给客户的?

艾米家纺(请不要发语音) 追问

2017-06-28 16:57

不是啊,为什么要还客户呢,这104可来就是客户给我们的运费钱,员工报销196元运费,104是含在196里的,剩下的92是公司的邮寄费,员工实际就出了74元运费,92-74=18元也是公司自己付的,我现在不知道正确的凭证该怎么写了

宋生老师 解答

2017-06-28 16:59

你好!公司到底一共要收客户多少运费,公司又支付了多少运费?

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