请教下老师,数电发票一张金额开个一千多万发票,有 问
没事的。据实开票就行,建议开始分2张开 答
什么时候是贷主营业务收入,什么时候贷是存库存商 问
贷主营业务收入:当抵债商品属于企业日常经营活动产出(如库存商品、产成品),需按公允价值确认收入,同时结转成本(借主营业务成本,贷库存商品)。本题中库存商品抵债,需确认主营业务收入 450 万,对应结转成本 500 万(体现日常经营的收入与成本匹配)。 贷库存商品:若抵债商品是非日常活动的资产(如原材料用于抵债且不属日常销售),直接按账面价值转出,不确认收入,此时贷库存商品(无收入结转,仅转账面价值)。 答
老师,请问公司一直都是零申报,有没有风险 问
若是实际情况,通常无风险 答
老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
客运输行业的车辆停车费在外停车的停车费发票专 问
客运输行业的车辆停车费在外停车的停车费发票专票可以抵扣进项。 答

在电子税务局如何查看退税资料
答: 您好 您是说怎么使用电子税务局申报出口退税吗?
去税务局办退税需要带什么资料去呢?
答: 你好,纳税申报表,公章法人章,身份证,执照。退税的其他资料。一般是这些
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
退税申批成功,资料送银行有时间限制吗?几天?怎么税务局的说过了时间就不给你放款了
答: 您好,没有听说送银行的时间限制,尽快送去吧。只有以下几个期限: 2017年3月15日前 《委托出口证明》办理期限 按照(国家税务总局公告2013年第65号)文件第十一条的规定,委托出口的货物,委托方应自货物报关出口之日起至次年 3 月 15 日前,凭委托代理出口协议(复印件)向主管税务机关报送《委托出口货物证明》及其电子数据。 但是按照(国家税务总局公告2015年29号)文件的规定,委托出口的货物,除国家取消出口退税的货物外,委托方不再向主管国税机关报送《委托出口货物证明》,此前未报送《委托出口货物证明》的不再报送;受托方申请开具《代理出口货物证明》时,不再提供委托方主管国税机关签章的《委托出口货物证明》。简言之:只有取消出口退税的货物才需向主管税务机关报送《委托出口货物证明》。 2017年4月15日前 《代理出口货物证明》办理期限 按照(国家税务总局公告2012年第24号)文件第十条第(一)项的规定,委托出口的货物,受托方须自货物报关出口之日起至次年4月15日前,向主管税务机关申请开具《代理出口货物证明》,并将其及时转交委托方,逾期的,受托方不得申报开具《代理出口货物证明》。 2017年4月18日前 (一)出口退(免)税申报期限 按照(国家税务总局公告2012年第24号)文件第五条的规定,生产企业应在货物报关出口之日(以出口货物报关单〈出口退税专用〉上的出口日期为准,下同)次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内(即今年4月18日前)收齐有关凭证,向主管税务机关申报办理出口货物增值税免抵退税及消费税退税。逾期的,企业不得申报免抵退税。 按照该文件第六条的规定,外贸企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内(即今年4月18日前),收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。经主管税务机关批准的,企业在增值税纳税申报期以外的其他时间也可办理免退税申报。逾期的,企业不得申报免退税。 按照(国家税务总局公告2015年第88号)文件第三条的规定,增值税零税率应税服务提供者收齐有关凭证后,可在财务作销售收入次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内(即今年4月18日前)向主管国税机关申报退(免)税;逾期申报的,不再按退(免)税申报,改按免税申报;未按规定申报免税的,应按规定缴纳增值税。

