老师，我想问下，我们公司之前的账是代理记账做的，然后老板转钱出去付货款了，票也是有开进来的，代理记账就根据发票和公账上的付款做账，也没管这笔钱到底付了没有！然后导致账上其他应收款，和应付账款挂了很多，这种要怎么调呢？

看不透的心 追问

2022-10-24 11:13

相当于为了方便，然后公账上面钱转给老板私账已经付款了，但是呢账上一直挂着显示应付账款，然后转给老板的钱一直挂在其他应付款   两边都是越挂越多

玲老师 解答

2022-10-24 11:19

你好 把付款的分录 补上就行 借应付账款，贷其他应付款    

看不透的心 追问

2022-10-24 12:17

那没有付款的凭证也没有关系吗

玲老师 解答

2022-10-24 12:18

没有付款的业务挂往来。比如是应付账款或者其他应付款，看具体业务。

看不透的心 追问

2022-10-24 12:18

付款的回单没有的，因为都是私账上支付了

玲老师 解答

2022-10-24 12:20

老。老板，个人付款用其他应付款

看不透的心 追问

2022-10-24 12:25

我知道，我的意思是我做借应付，贷其他应付这笔凭证就没有回单了，就只有一张凭证了没有关系的吧

玲老师 解答

2022-10-24 12:26

最好是有一个委托代付款的证明。

看不透的心 追问

2022-10-24 12:30

公司开个委托老板付款的证明是吗

玲老师 解答

2022-10-24 12:50

你好，是的，就是这个意思的。