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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-10-24 09:38

你好，你的税率分别是多少的？

郭老师 解答

2022-10-24 09:38

是专票还是普通发票？

夏花花 追问

2022-10-24 09:40

老师，是普票。

郭老师 解答

2022-10-24 09:40

3%的普通发票的业务吗？如果是的话，在第12栏里面填写，然后去填写减免明细表最后一行。

夏花花 追问

2022-10-24 09:42

老师，都是0税率

郭老师 解答

2022-10-24 09:43

上面的来填写就可以的。

夏花花 追问

2022-10-24 09:46

这里吗，郭老师

郭老师 解答

2022-10-24 09:47

哦，对的是的，是这么做。

夏花花 追问

2022-10-24 09:53

这标黄的位置写不了

郭老师 解答

2022-10-24 09:54

让你填写黄的地方，你不是增加了一行，最下面一行。

郭老师 解答

2022-10-24 09:54

不是让你填写黄色的地方。

夏花花 追问

2022-10-24 09:56

是这样吗？那主表这样填就可以吧老师

夏花花 追问

2022-10-24 09:58

这个是主表，您看下

郭老师 解答

2022-10-24 10:00

对的，是的，是这么做的。

夏花花 追问

2022-10-24 10:06

谢谢老师，这个也是要区分货物和服务的对吧？

郭老师 解答

2022-10-24 10:11

你好，对的是的，需要区分的。

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相关问题讨论
首先，你需要明确你的销售额和购买的货物或者接受的劳务的税额。在增值税减免税申报明细表中，你需要填写以下几个部分：
2023-07-20 12:20:19
您好，你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
需要的 在免税项目最后一行填写
2020-10-12 10:56:02
你好，开的是什么业务的？发票？销售额是多少？
2022-10-17 15:40:14
小规模纳税人增值税减免税申报表需要根据当月的经营情况、减税金额及销售情况等填写。 具体步骤如下： 1、在“第一行”中填写本月销售额和减免税额； 2、在“第二行”中填写本月实际应纳税额； 3、在“第三行”中填写减免税后的应纳税额； 4、在“第四行”中填写本月实际缴纳税额； 5、在“第五行”中填写本月应退税额； 6、最后请自行核对以上信息是否正确，若发现有错，请及时修改。 案例： 李先生是一家小规模纳税人，在本月销售额为1000元，减免税额为100元的情况下，应纳税额为1000元-100元=900元。减免税后，他应缴纳税额为900元-100元=800元，本月应退税额为100元。因此，他将填写的增值税减免表格如下： 本月销售额：1000 元； 减免税额：100 元； 本月实际应纳税额：900 元； 减免税后应纳税额：800 元； 本月实际缴纳税额：800 元； 本月应退税额：100 元。
2023-02-20 20:32:25
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