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老师您好，我刚申报小规模纳税人（个体户）的增值税，月收入未超过15万，季度收入未超过45万，但是提示 xgm0003 尊敬的纳税人,增值税小规模附加税附表城市维护建设税增值税税额大于主表应补退税额,请核实
ZK
于2022-10-22 16:32 发布 2895次浏览
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艾昵老师
职称： 初级会计师
2022-10-22 16:47
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朴老师，在线吗？想咨询您个问题。 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
请别人给客户现场售后服务的费用大概是5000-7000 问
2025 年 12 月底（暂估） 借：销售费用 / 管理费用 — 服务费 5000-7000 贷：应付账款 —XX 个人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收发票 先冲暂估： 借：销售费用 / 管理费用 — 服务费（红字） 贷：应付账款 —XX 个人（红字） 再按发票入账： 借：销售费用 / 管理费用 — 服务费 应交税费 — 应交增值税（进项，如有） 贷：银行存款 5000-7000 费用归属 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到发票，可在 2025 年汇算扣除。 没拿到票：2025 年汇算先调增，后续 5 年内拿到票可追补扣除。 答
老师，我是一般纳税人，13％ 我这个月开了12万的发票，我 问
您好，是的，如果收到的13%的进项不用交税 答
老师，汇算清缴后选择了暂不退税，如果想退税的时候 问
你好好是的，还可以继续申请退税 答
请问老师这个资料二里面，题目上不是说的若A公司违 问
你好，同学学习很认真。题目解析有误。 不执行合同损失是双倍返还违约金800才对。大于执行合同损失，应该选择执行合同。 答
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ZK 追问
2022-10-22 17:03
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2022-10-22 17:14
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2022-10-22 17:18
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2022-10-22 18:51