上期我们留抵是236万，因为没有退税，本期留抵增加到311万，但实际9月所属期申请退税75万， 留抵税额怎么填写呢？

IJuly 追问

2022-10-21 14:11

是的老师

郭老师 解答

2022-10-21 14:17

你好，那你这个月做一个借其他应收款贷应交税费，应交增值税留抵税款。

IJuly 追问

2022-10-21 14:23

纳税申报要填什么金额呢？

郭老师 解答

2022-10-21 14:25

附表21蓝它自动填写的，你自己修改不了。

郭老师 解答

2022-10-21 14:25

附表二里面他进项转出自己填写。

IJuly 追问

2022-10-21 14:28

要填的具体留抵税额是多少呢

郭老师 解答

2022-10-21 14:30

对的，是的，是这么做的。

IJuly 追问

2022-10-21 14:39

具体数值呢？

郭老师 解答

2022-10-21 14:42

你好，填写75万，你申请的是这些