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老师 您好 当月报税我填写了增值税附表4 税控设备递减280元 但是主表的23行应纳税抵减额我没有填 我可以下月报税时将这个280元补填在主表里吗
等晚风
于2022-10-20 20:37 发布 1319次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-10-20 20:38
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一般纳税人，增值税申报表中附表四中有增值税税控设备税额递减，增值税减免税申报明细表也有税控设备抵扣？那么税控盘抵扣我应该填写到哪个附表？
答： 你好，是的。和进项一起抵扣
老师 您好 当月报税我填写了增值税附表4 税控设备递减280元 但是主表的23行应纳税抵减额我没有填 我可以下月报税时将这个280元补填在主表里吗
答： 您好 如果下个月需要交税 可以下月报税时将这个280元补填在主表里
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