老师 你好，小规模纳税人 9月底开专用发票，但是没能去税务局打印发票，10月要报税的时候增值税表出现了这样 ，我怎么填

郭老师 解答

2022-10-20 19:15

它体现了你单位的销售额吗？

艾山江 追问

2022-10-20 19:22

老师， 就这个

郭老师 解答

2022-10-20 19:23

你们单位有预缴税款吗？

郭老师 解答

2022-10-20 19:23

你提前缴纳了税款吗？

艾山江 追问

2022-10-20 19:25

9月缴纳的增值税和附加税，但是口罩原因没能去税务局打印发票，

郭老师 解答

2022-10-20 19:28

你看下你这个能不能申报了。

郭老师 解答

2022-10-20 19:28

没领出发票来，他就不会有销售额啊，所以你就是预交了一笔税款。

艾山江 追问

2022-10-20 19:32

老师，不能保存

郭老师 解答

2022-10-20 19:34

你好，带着纸质的申报表去税务局申报。

艾山江 追问

2022-10-20 19:36

我们现在去不了税务局，如果这个行我填了0 可以保存

郭老师 解答

2022-10-20 19:38

你看下倒数第二行，你能自己修改吗？修改成零可以的。

艾山江 追问

2022-10-20 19:43

老师，只能改 这个行

郭老师 解答

2022-10-20 19:46

那你修改试一下，保存了能保存不。

艾山江 追问

2022-10-20 19:51

这个可以0 保存吗 老师

郭老师 解答

2022-10-20 19:53

可以的可以的可以的。

艾山江 追问

2022-10-20 20:02

老师 ，我重新打开报税界面 可以保存了

郭老师 解答

2022-10-20 20:05

那就正常保存申报提交。

艾山江 追问

2022-10-20 20:09

老师 23行 负数，也可以吗

郭老师 解答

2022-10-20 20:14

可以的
到时候你们能去税务局了再去修改
现在主要是为了申报

艾山江 追问

2022-10-20 20:14

怎么修改 老师，那个行修改

郭老师 解答

2022-10-20 20:27

让你的最后银行出现负数余额，需要体现出退税

艾山江 追问

2022-10-20 20:31

老师 这个是最后结果

郭老师 解答

2022-10-20 20:32

怎么会出现缴纳
截图看一下。