能帮看一下报表的数字吗？怎么报表的勾稽关系好像不对未分配利润期末数=期初数净利润本年累计以前年度损益调整不符合这个等式关系吗为什么不符合

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-06-27 11:29

你好，你未分配利润期末减去期初有-22万左右，而利润表净利润本年累计只有-13万，这里有很大的差距
需要企业查明是什么原因造成的

自知追问

2017-06-27 11:37

从哪里查？

邹老师解答

2017-06-27 11:37

你好，差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

精选问题

公司股东向公司借款20万，如果每个月收1000利息，我问

那个是啊1000/1.06*0.06计算增值税答
老师，我公司一般纳税人，上期留抵137.62元，待认证进问

月末先计算应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录；如果大于0，需要交税就是以下计提分录借：应交税费-增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录借：应交税费-未交增值税7293.35 贷：银行存款答
老师你好，我们是一般纳税人公司，如果月底了其他应问

那个是有风险的哈答
老师好，供应商给A公司开票200万走账的，现在供应商问

两种走账方式均有极高风险，核心要点如下：无真实业务开票属于虚开增值税发票，涉刑事 %2B 行政责任。资金流绕个人账户周转，与发票流不一致，触发税务稽查。大额私转公 / 公转私易被认定为洗钱、个税疑点，法人需担责。答
半路拉手，新建账从 1 月开始，结账时显示试算不平衡问

不是用最近一期科目余额表的余额建的期初？答

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