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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-10-19 10:52

你好，你的维修收入是吗？借银行存款贷主营业务收入？

布丁 追问

2022-10-19 10:54

不是维修，没有开票，就写了赔付款

郭老师 解答

2022-10-19 10:55

你好，车是你单位的车吗？

郭老师 解答

2022-10-19 10:55

这一部分收益是你自己留存吗？

布丁 追问

2022-10-19 10:55

不是啊 收到很多家保险公司的赔付款

郭老师 解答

2022-10-19 10:56

那我理解的就是你的维修，你给人家维修了之后，车主不支付，给你保险公司代付。

布丁 追问

2022-10-19 10:57

对 差不多是这样的 但是没开票

郭老师 解答

2022-10-19 10:59

你好，那就是收入，无票收入的。

布丁 追问

2022-10-19 11:00

该怎么做分录呢

郭老师 解答

2022-10-19 11:01

借银行存款贷主营业务收入应交税费写啦。

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相关问题讨论
你好，借；银行存款，贷；应交税费——某某税款 需要知道具体是什么税款，才知道该如何做结转分录的
2019-10-11 11:57:50
同学，你好 一般是货物到了，发票未到
2022-04-18 10:33:19
这个发票是放在1月凭证里装订
2025-03-20 10:45:32
你好，请问服务费返点的发票是开给谁？保险公司还是银行？还是不需要开票？
2025-03-18 17:36:29
这需要分情况看对利润的影响和是否需要调整2024年利润。 汇算清缴前发放 • 如果在2025年汇算清缴前实际发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，需要冲减多计提的成本费用。通过“以前年度损益调整”科目来调整2024年的利润，因为这部分费用的减少应该追溯到2024年。调整分录为：借：应付职工薪酬，贷：以前年度损益调整；同时借：以前年度损益调整，贷：利润分配 - 未分配利润。这样会增加2024年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，需要补记成本费用。同样使用“以前年度损益调整”科目，借：以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬；同时借：利润分配 - 未分配利润，贷：以前年度损益调整。这会减少2024年的利润。 汇算清缴后发放 • 如果在2025年汇算清缴后才发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，在2025年冲减多计提的应付职工薪酬，直接调整2025年当期的成本费用，借：应付职工薪酬，贷：管理费用等科目，影响2025年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，在2025年补记成本费用，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬，也会影响2025年的利润。
2025-01-14 15:28:28
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