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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2017-06-26 16:48

那就是说企业所得税不管是计提的，还是已经缴纳的都不需要转本年利润是吧，王老师

王雁鸣老师 解答

2017-06-26 15:46

您好，不能税前扣除，分录，借；应交税费-应交企业所得税，贷；银行存款，计提时，借；所得税，贷：应交税费-应交企业所得税。

王雁鸣老师 解答

2017-06-26 16:50

您好，不对的，计提之后，结转时分录，借；本年利润，贷；所得税。

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相关问题讨论
你好 借，营业外支出 贷，银行存款等 可以在税前扣除。
2020-06-08 14:02:51
你好，这个是跟劳动争议相关的，并不是一种罚款 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 可以税前扣除的
2020-06-08 14:01:05
您好，借:营业外支出 贷：银行存款 取得红十字会的收据（财政局监制）或者发票是可以在企业所得税税前扣除的。
2020-01-29 22:55:30
您好，五年以内的亏损是可以弥补的，不需要做分录，不需要交所得税的话就不需要做账务处理，需要交所得税就按实际需要缴纳的所得税计提
2019-11-20 21:31:22
您好，不能税前扣除，分录，借；应交税费-应交企业所得税，贷；银行存款，计提时，借；所得税，贷：应交税费-应交企业所得税。
2017-06-26 15:46:08
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