你好老师 我在8月收员工房租费 缴纳 无票收入百分之9税率 金额填错了 一共收现金11000 报增值税 填无票收入 销售填实际填10091.74税额908.26 我直接 填含税金额11000 后边的税费 自动出来990 我现在账上的营业收入 和增值税 跟税务局 报表 收入差908.26 增值税 余额差81.74

微信用户 追问

2022-10-18 16:16

8月份报错了含税   实际 销售填10091.74  税额 908.26     填多了     我在9月 在报无票收入  的时候   把上个月的多减掉

微信用户 追问

2022-10-18 16:25

8月 营业收入  多了908.26  税额多的81.74         （9月份也有无票收入  4000含税  百份之9税率   =未税3669.72  税额330.28）（   季度报增值税吗   我就少点   用9月的 收入3669.72-908.26=2761.46    税额330.28-81.74=248.54）
9月份的账  我 借：现金收入 4000
                      贷：其他业务收入-租赁费 3669.72
                       贷：应交税费-销售税  330.28     
账我正常上    老师我这样说 你懂我的意思吗

小林老师 解答

2022-10-18 16:25

您好，那您红字冲回错误分录即可

小林老师 解答

2022-10-18 16:25

您好，按正确金额重新做账

微信用户 追问

2022-10-18 16:34

账没做错   我8月账 对的     报增值税 报多了

小林老师 解答

2022-10-18 16:48

您好，那您报税数据得跟纳税申报表一致（涉及纳税），后期再统一调整即可