老师，您好，第三季度有固定资产货梯16万，但我填了一次性申报扣除，只扣减5万多的所得税，是我填错了吗，麻烦老师帮看看

焕然 追问

2022-10-18 13:47

不是能一次性扣除16万的吗

郭老师 解答

2022-10-18 13:51

你好可以的，这个就是一次性扣除了16万，只不过是他减去了残值啊。

郭老师 解答

2022-10-18 13:51

残值不能扣除，不是吗？

焕然 追问

2022-10-18 13:55

这个 我明白，我以为是有16万固定资产就会直接用应缴税额减掉15万多，应缴税额变负数，不是这样的是吗，减的是计税额而已是吗

郭老师 解答

2022-10-18 13:56

你好，那你那种算法是减去了税额，智利抵扣的是利润。

郭老师 解答

2022-10-18 13:56

这里抵扣的是利润。

焕然 追问

2022-10-18 14:03

我这个一次性扣除填对了吗， 实际税局是只给减利润总额的是吗，不是给直接减应缴税款的？

郭老师 解答

2022-10-18 14:06

你好对的，是的，正确的。

焕然 追问

2022-10-18 14:07

这里我是填对了吗，是填第一、加速折旧摊销还是填第二固定资产一次性扣除还是填第二中的1点500万以下设备栏

郭老师 解答

2022-10-18 14:08

好，在第二行里面填写就对。

焕然 追问

2022-10-18 14:11

老师你好，麻烦帮确认下这个15万多的固定资产金额能减的是在利润总额里减的是吗

郭老师 解答

2022-10-18 14:14

好，可以的。第六行里面不就填写了，最后一个表格第六行里面就已经填写啦。

郭老师 解答

2022-10-18 14:15

本来利润是41万多，你看一下你按照多少来缴纳的税款，不是减去了这个金额。

焕然 追问

2022-10-18 14:17

我这个一次性扣除表是填对了是吗

郭老师 解答

2022-10-18 14:24

号对的是的，是正确的。