老师，现实工作中，凭证未结转未过账，利润表没出来，怎么计提企业所得税呢

♡^_^♡ 追问

2022-10-18 13:54

老师我不是问分录怎么做，我是说做账软件未结账，利润表没有出来，那就不知道利润总额，计提所得税就没有依据，具体该怎么做

♡^_^♡ 追问

2022-10-18 13:56

如果没计提所得税结了账出来了利润表，但是还没有计提所得税，利润表应该也不完整，这是我困惑的地方，麻烦老师解答

朴老师 解答

2022-10-18 14:06

这个你应该补计提才可以

♡^_^♡ 追问

2022-10-18 20:30

没计提 ，利润表出来有所得税吗？？？已经结账了，怎么补计提，麻烦老师详细解答一下

朴老师 解答

2022-10-19 06:26

反结帐回去补计提就可以，如果是亏损或者零利润利润表就是完整的，也不用补计提