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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2022-10-14 15:12
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精选问题
25年3月购买一台电脑4500元，当月入了固定资产，但是 问
电脑按 3 年折旧、净残值 5%，月折旧≈ 118.75 元 分录（5 月直接做一笔）： 借：管理费用 — 折旧费 118.75 贷：累计折旧 118.75 你执行小企业会计准则，不用走以前年度损益调整，直接计入当期费用即可 答
老师，这个是什么意思？是不是我们以前报表一直没有 问
原因就是你说的：往来没做重分类 你之前报税的财务报表，应付账款、预付账款、应收账款、预收账款直接按总账科目余额报，没按明细借贷方重分类，和税局系统校验的规范报表逻辑不一致，触发提示。 通知核心意思 税局检测到你 2026 年报送的财务报表格式 / 列报不合规，要求你5 月 31 日前在电子税务局更正重报，把往来科目按准则重分类后重新提交。 对应你之前的账 就是应付账款借方余额要放到预付账款，贷方放应付账款；你之前直接按总账余额填，没拆分，导致报表异常。 答
辛苦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好，我给你解答 答
老师，我们是商贸公司，有好生意系统，有台账，会计每天 问
同学，你好 这个检测不了，只能查账。检查附件和凭证是否一致 答
老师，你好，之前我问了其他在线老师， 就公司项目上有 问
你好，首先来说提票肯定是不行的，属于虚开发票的 答
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Dwinding 追问
2022-10-14 15:18
小锁老师 解答
2022-10-14 15:21