广州总公司与佛山分公司都是独立核算的,但有一笔款总公司付给供应商以后,供应商开发票给了分公司,分公司也认证抵扣了。这样如何调账是合理的?
AC
于2022-10-13 16:59 发布 320次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-10-13 17:00
你好; 意思是总部垫付 ; 现在是哪个公司的业务
相关问题讨论

你好
调表不调账:调整纳税申报表,但不调整财务账套里的数据
2022-01-10 10:13:44

你好,做之前支付相反分录
借;银行存款,贷;固定资产等科目
2020-07-13 15:30:22

你好,你可以找出错误的地方,然后做调整分录
2018-10-16 14:38:51

若客户不同意退票重开,可进行如下调账:
收入调整:按少开金额补记收入,借 “应收账款”,贷 “主营业务收入”、“应交税费 - 应交增值税(销项税额)”,摘要注明 “调整 ** 发票少记收入”。
成本调整:若之前成本结转有误,按正确与错误成本差额补记成本,借 “主营业务成本”,贷 “库存商品”,摘要注明 “调整 ** 发票对应的销售成本”。同时要关注税务风险,必要时与税务机关沟通。
2025-01-17 16:43:16

您好, 这种建议分开调吧
2024-12-03 15:14:21
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AC 追问
2022-10-13 17:01
meizi老师 解答
2022-10-13 17:08