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朴老师

职称： 会计师

2022-10-13 15:32

同学你好
  1.可以的
  2.9%的
  3.电子的打印出来也可以

倩～ 追问

2022-10-13 15:36

像这种没有发票电子税务局没有数据，可入账有了进项，那申报时这个进项如何能抵扣呢？

朴老师 解答

2022-10-13 15:41

这个用这个发票的也可以

倩～ 追问

2022-10-13 15:47

你是说我上传的这个高铁电子票本身就是发票？
我想问的是这个进项在电子税务局里如何有数据，像平时采购的进项有供应商开票，自然有进项数据，那这个高铁票做账时9%税率的进项，电子税务局如何才能有数据作抵扣？

朴老师 解答

2022-10-13 15:48

火车票是可以用来抵扣的

电子车票也是

倩～ 追问

2022-10-13 15:52

你没看明白我问的，我知道可以抵扣，我是问这个项进税额的数据如何在电子税务局体现出来，平时销售自己开票可以上传，采购进项供应商有开票可以上传数据，那高铁票呢？这个进项是在申报时手动填写进申报表吗？

朴老师 解答

2022-10-13 15:53

这个直接填写在附表二的

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这需要分情况看对利润的影响和是否需要调整2024年利润。 汇算清缴前发放 • 如果在2025年汇算清缴前实际发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，需要冲减多计提的成本费用。通过“以前年度损益调整”科目来调整2024年的利润，因为这部分费用的减少应该追溯到2024年。调整分录为：借：应付职工薪酬，贷：以前年度损益调整；同时借：以前年度损益调整，贷：利润分配 - 未分配利润。这样会增加2024年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，需要补记成本费用。同样使用“以前年度损益调整”科目，借：以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬；同时借：利润分配 - 未分配利润，贷：以前年度损益调整。这会减少2024年的利润。 汇算清缴后发放 • 如果在2025年汇算清缴后才发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，在2025年冲减多计提的应付职工薪酬，直接调整2025年当期的成本费用，借：应付职工薪酬，贷：管理费用等科目，影响2025年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，在2025年补记成本费用，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬，也会影响2025年的利润。
2025-01-14 15:28:28
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