老师，申报季报的时候，查看增值税不含税销售额与利润表中有差异，怎么处理？

vicky 追问

2022-10-12 12:12

当时收到个税手续费退回，账上做在营业外收入中641.35，但是申报的时候这个又在增值税中申报了，所以相差了641.35，需要怎么调整？

meizi老师 解答

2022-10-12 12:15

 你好；       那就是正常的； 这个是正常的哈；    

vicky 追问

2022-10-12 12:20

那一直有差异，没有问题吗？怎么才能让他显示没有差异呢？

meizi老师 解答

2022-10-12 12:22

 你好； 1. 是的； 这个是特殊情况产生的  

vicky 追问

2022-10-12 17:21

怎么才有让他显示没有差异呢？不然每季都在查是什么原因

meizi老师 解答

2022-10-12 17:25

你好；  这个显示不了哦；  这个就是会有差异的   

vicky 追问

2022-10-12 17:39

如果当时收到个税手续费退回，账上做在营业外收入中679.83（含税），申报的时候不在增值税中申报了，可不可以？如果不申报是不是就不会产生差异了?

meizi老师 解答

2022-10-12 17:41

你好；    1. 必须要报增值税的； 除非你们拿去奖励给财务人员； 可以不用缴纳税费   

vicky 追问

2022-10-12 17:45

如果奖励财务人员，是放到工资中发放？还是怎么发放？

meizi老师 解答

2022-10-12 17:50

你好；  单独发或者 工资一起发都可以； 但是这部分不缴纳个税哈   

vicky 追问

2022-10-12 17:53

收到，单独发，这些科目怎么写？

meizi老师 解答

2022-10-12 17:57

 你好；   借银行存款贷其他应付款 ； 借其他应付款贷银行存款