你好，金蝶迷你版已经结转到2022年1月，但没有录入凭证，怎样反结账到上一年

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2022-10-11 15:21

你好，金蝶迷你版，是无法跨年反结账的。

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老师您好，有问题请教一下，谢谢问

同学，你好具体什么问题？？答
老师，我第一次弄这个社保，我给他日常申报完了，接下问

日常申报完后，下一步直接点【提交申报】，然后去【费款缴纳】里扣款，就完成了。 4 月社保计提：借：管理费用 / 销售费用等 - 社保（单位部分）贷：应付职工薪酬 - 社保（单位部分）缴纳社保：借：应付职工薪酬 - 社保（单位部分）借：其他应收款 - 个人社保（个人部分）贷：银行存款发工资扣个人部分：借：应付职工薪酬 - 工资贷：其他应收款 - 个人社保贷：银行存款答
老师1月份利息没做收入，现在领导让反结1月的账做问

您好，这个需要更正1月的申报表答
我们25年1月才成立，25年4月才有流水，为什么会这样问

你好，他这里就是对同期收入资产比较，发现数据变化大。提示一下，看有没有填报错误。没有填错的，就不用管就是。答
老师，企业对账函拍照给对方，对方打印出来盖章再拍问

您好，可以的，上面有章就行答

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