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老师，想请教下，21年报了15万的合同收入，免税，但直到今年才开子发票，开的是专票。像这种情况，应该怎么处理呢？ 这样处理，保存不了
于2022-10-11 11:41 发布 511次浏览
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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-10-11 11:44
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精选问题
老师现在我们单位给这个个人打这个房租款，那对方 问
同学，你好 对于你们也有印花税 房东有增值税、附加税、个税、房产税 答
客户是个体户，在我公司充值查询，他在我们平台为终 问
您好，这个的话，最好是有个代收代付协议，佐证 答
咨询下，招待客户的机票款，增值税专票，进项可用于抵 问
你好，这个是不可以抵扣的 你勾选了后申报转出 答
我司与一供货商签订订货合同，只执行一部分，剩余对 问
收到退回定金 20 万 借：银行存款 200,000 贷：其他应收款 —×× 供货商（定金）200,000 收到违约金 40 万 借：银行存款 400,000 贷：营业外收入 — 违约金收入 400,000 税务处理 增值税： 定金退回：原路退回，不交增值税。 违约金：合同未履行完毕、对方违约，不是价外费用，不交增值税，无需开票，开收据即可。 企业所得税： 40 万违约金计入营业外收入，并入当期利润交企业所得税。 20 万定金退回冲往来，不影响所得税。 答
老师，请问我的账做对没有？因为我们是好几个月发一 问
你好，您做的没错，然后等发放工资的时候再充其他应收款 答
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