1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-10-11 11:33

您好，那您是公司第一次做这个业务？

小丑鱼🛀 追问

2022-10-11 11:41

之前只是确认了投资收益，交了企业所得税。这次税务局查了，让我们补交增值税及附件

小林老师 解答

2022-10-11 11:42

您好，那您需要按120计算增值税，同时取得20的进项税

小丑鱼🛀 追问

2022-10-11 11:47

啊？没看懂。现在是卖价-买价，得到的投资收益是500万。我们以500万为收入，交了增值税及附加

小林老师 解答

2022-10-11 12:00

您好，不好意思，是按全额投资收益确认计算增值税，管理费确认费用

小丑鱼🛀 追问

2022-10-11 13:41

这个投资收益的500万，怎么做分录，以及所交是税怎么做分录呢

小丑鱼🛀 追问

2022-10-11 13:57

之前卖好后就直接借：银行 贷：某某股票  投资收益。之前只交了企业所得税，现在税务局让我们把卖的投资收益交增值税，没有做过这个分录，不会

小林老师 解答

2022-10-11 14:08

您好，借银行存款，贷长期股权投资等，投资收益500，贷投资收益（红字）贷应交税费-应交增值税

上传图片  
相关问题讨论
 你好；   借银行存款贷投资收益； 这个会涉及所得税的； 不涉及增值税的 
2022-10-11 11:23:54
您好，那您是公司第一次做这个业务？
2022-10-11 11:33:20
借：应收账款 贷：未分配利润 贷： 应交税费-应交增值税（销项税额）
2024-08-07 15:31:20
你好，增值税减免了，那么附加税费就不需要再交了
2023-07-12 11:29:15
您好，你们是留抵退税是吧？这样的话需要填写进项税转出
2022-05-04 15:42:28
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...