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以前年度损益科目，使用当月5月把这个科目结转到了本年利润科目，未发现不平。9月又补做了未分配利润的分录，还是不平，需要怎么调整账务和资产负债表？
有魅力的往事
于2022-10-11 09:55 发布 524次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-10-11 09:56
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新设企业身份选择一般纳税人和小规模对缴纳印花 问
您好，是的，小微企业都是一样的 答
以开票额度计提印花税，是含税还是不含税。契税和 问
您好，这个是按合同来的，合同上是含税的就是含税的，契税是买房子才有的 答
年底的借款没有收回，1月份才归还，需要缴纳20%的个 问
是的，个人股东借款就行那样子 答
公司产品包装用的纸盒一般是按月开增值税发票还 问
同学，你好 按月开具 答
盈余公积和应付股利月末再转给未分配利润是什么 问
计提盈余公积 本年净利润先弥利润分配-未分配利润亏损，有利润再按10%计提 借：利润分配——计提法定盈余公积 —计提应付股利 贷：盈余公积——法定盈余公积 应付股利 结转计提的盈余公积 借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配——计提法定盈余公积 —计提应付股利 答
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