老师，现在发现销售费用比较多，领导要求把一部分没有发票的销售费用调整一下，不入账，该如何调整呢

聂向普 追问

2022-10-09 15:12

老师，做的，借；销售费用，贷，周转材料。现在还暂时放在周转材料里面吧

郭老师 解答

2022-10-09 15:16

那你看下你买来的时候做到了周转材料里面吗。

聂向普 追问

2022-10-09 15:19

老师，我们采购的包装袋，我入到周转材料里了，当时入账：借周转材料，贷银行存款

郭老师 解答

2022-10-09 15:22

你好，你这个组分路坐反了，应该是借周转材料带销售费用

聂向普 追问

2022-10-09 15:28

老师，当时付款入账   借：周转材料，贷：银行存款，做费用入账，借；销售费用，贷，周转材料。当时应该没有做反吧，

郭老师 解答

2022-10-09 15:30

你好，对的是的，是这么做的，然后再做相反的分录。

聂向普 追问

2022-10-09 15:42

老师，那我现在直接做一笔相反的分录，还是需要反结账到1月份呢？因为这笔账目是在1月份做的

郭老师 解答

2022-10-09 15:43

你好，可以直接做到这个月的，如果你修改之前的，你之前的财务报表，所得税申报表能修改吗？

聂向普 追问

2022-10-09 15:44

老师，自己不可以修改，要到税局大厅修改

郭老师 解答

2022-10-09 15:44

你好，那你修改吗？如果修改的话可以在一月份。