老师，我这个是，个体房饭店。我想问一下，19行这个150.69数是怎么来的

大大 追问

2022-10-08 08:46

老师，第九行的金额乘以3%。这是什么、意思呢？

郭老师 解答

2022-10-08 08:47

你好，免税的税额小规模，3%的税率啊，不含税的销售额乘以3%等于免税税额。

大大 追问

2022-10-08 08:49

老师， 能直接点吗，我听不明白

郭老师 解答

2022-10-08 08:51

你好，不含税的销售额乘以3%等于免税的税额，这个理解吗？你是没有会计基础吗？
这个就是大白话

大大 追问

2022-10-08 09:03

能明白，有基础

郭老师 解答

2022-10-08 09:06

你好，那19行的不就是免税税额
免税的收入乘以税率。

大大 追问

2022-10-08 09:28

老师，个体户，1-3月收入14722（这个是数开票数，增值税表直接出来的）4-月6是6358   7-9月是5023    ，我在报个税的时候，经营所得时那个收入数我填多少？

郭老师 解答

2022-10-08 09:31

你好，你是什么征税方式的，定期定额的，看七到九月份的
查账征税的，填写的是一到九月份的，看你的利润表，不看增值税的

大大 追问

2022-10-08 09:45

老师，这怎么看是枋定还是查账

郭老师 解答

2022-10-08 09:49

你好，看不出来的，你在哪里申报？

大大 追问

2022-10-08 11:48

老师，我这饭饭，是个小饭店，也不做凭证，收入就是在开票的基础上加点数就是收入，（比方说1-3月开票数是14277，我填报个税经营所得时报的数是14870）成本就是13500 （就是想写个什么数就是写个数） 就是0报，你说我的这种做法对吗？

郭老师 解答

2022-10-08 11:48

不可以的，这种做法不对，一座成本费用都有发票。

郭老师 解答

2022-10-08 11:49

做成本费用得有发票才可以
而且不能自已随便写，你得有实际业务。