可是发票金额是车辆的本金值，每月存在的贷款利息怎么记？

家权老师

职称：税务师

2022-10-06 15:29

贷款的利息也要开发票呀，不然，没法税前扣除

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公司为了贷款，达到一定的开票金额，已经开过了的发票又重复开具，但是不给到客户。

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老师你好发现2020年-2021年的贷款本金和利息金额记错了，应该怎样调整分录，2020年2021年记账的还贷本金是160000元，实际还贷金额是168000元，贷款本金少记账8000，利息记账金额是39000，实际金额是31500，利息本金多记账7500原因是记账贷款本金10000利息2600，实际是贷款本金10500，利息2100，分录如何调整

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(1)企业利息收入:抵押贷款利息收入1000万元,担保贷款利息收入500万元,票据贴现贷款利息收入50万元;个人利息收入:住房抵押贷款利息收入100万元银行卡透支贷款利息收入30万元,消费贷款利息收入20万元。(2)有价证券卖出价累计2亿元,买入价累计1.8亿元。(3)代收水电费、违章罚款、税款等手续费收入60万元。(4)结算手续费收入,国内10万元,国际50万元。(5)单位存款利息500万元,个人存款利息100万元。(6)买办公用品,专用发票金额10万元,税率13%,税额1.3万元。(7)买统一着装制服,专用发票金额20万元,税率13%,税额2.6万元。(8)支付房租,专用发票金额50万元,税率9%,税额4.5万元。(9)支付水费,专用发票金额10000元,税率9%,税额900元;支付电费,专用发票金额20000元,税率13%,税额2600元。(10)农户小额贷款利息收入20万元,助学贷款利息收入30万元,同业拆借利息收入50万元。上述收入均为含税收入。请计算该银行2023年第一季度应缴纳增值税。

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