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某外国公司实际管理机构不在中国境内，也未在中国设立机构场所，2019年，从中国境内某企业获得专有技术使用权转让收入400万元，该技术的成本为100万元，从外商投资企业取得税后利润500万元，此外，转让其在中国境内的房屋一栋转让收入8000万元，原价值2000万元，以计提折旧600万元。计算外国公司应当缴纳的企业所得税（税率10%）
学堂用户8ieky3
于2022-09-29 19:48 发布 910次浏览
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松松老师
职称： 中级会计师,注会已过会计
2022-09-29 20:08
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老师您好，我们公司聘请个人提供了咨询服务，给我们 问
需要代扣代缴个税。14000 元的话，应纳税额为 2240 元（计算方式：14000×(1-20%)×20%）。 答
2023年及2024年的银行流水未做账，现在做2025年可 问
您好，可以的，这个不影响的 答
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当月需要计提本月增值税及其附加。 答
想问下老师，之前年份因为成本不够，暂估过原材料，当 问
你好，冲销之前的分录，可以是之前相同分录，金额负数。也可以是相反分录，金额正数。 红冲之前的分录，借：应付账款，贷：原材料 取得的发票，借：原材料，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款 等科目 答
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松松老师 解答
2022-09-29 20:08