您好,我是小规模纳税人,开发票开超了,可是上季度开 问
撤回发票晚了,已经跨越了,已经累计12个月了。 答
老师你好,我想问一下当月收到的进项发票要当月完 问
你好,可以在需要抵扣的当月勾选,但是取得发票当月还是要做账 答
我这个月开了10万发票,我申报表上的减征额怎么算 问
你好!是的,如果10万是不含税的话 答
税务申报的时候提重分类报表还是不重分类报表? 问
您好,这个的话,是重分类报表 答
老师好 这个是啥意思 问
填写附列资料一,如果开的是1%的,在第五栏里面填写 答
2019年6月10日,甲公司购入一台设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为2000 000元。增值税进项税额为260 000元,发生运输费10000元,款项已通过银行转账结算全部付清。设备需要安装方能投入使用。安装设备时,领用本公司原材料一批,价值10 000元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为1300元;支付安装工人的工资为5 000元。假定不考虑其他相关税费。要求:根据上述资料做相关账务处理作答
答: 同学 你好 你的问题是?
老师您好 请教一下 月末 企业一般将 应该税费-应交增值税 结转到 转出未缴增值税,那么 转出未交增值税=销项-进项 进项税额转出 出口退税-减免税款-旅客运输,出现 转出未交增值税 的金额 大于 (销项-进项 进项税额转出 出口退税-减免税款-旅客运输)的金额 是什么原因呢 ?最后他们当月 应交增值税=转出未交增值税 -(销项-进项 进项税额转出 出口退税-减免税款-旅客运输)?`.
答: 每月要结转增值税明细余额,就不要通过转出未交增值税结转
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
进项税额转出的分录,借管理费用-水电费 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款 转出: 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 这样 进项税额和金额税额转出都有数字挂在账面上了是末结转 进项税额和金额税额转出吗借应交税费-应交增值税-进项税额转出贷应交税费-应交增值税-进项税额
答: 借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 是这样处理的