建筑装饰公司，合同总价为81.5万，本月收到客户25万，并开具增值税专用发票价税合计25万，发生的工程材料（有票的）累计为69849.16 上个月发生的工程材料（有票）16776 上个月已经由确认了主营业务成本 16776 同时确信了工程施工-合同毛利 16776 没有确认主营业务收入这个月工人工资还没有造，是外账，造多少工人工资，还有确认多少主营业务成本、主营业务收入，

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-06-21 11:16

这个不是规划的吧，按照实际入账吧，别造假

kj_VgMZ7bwRpn8X 追问

2017-06-21 14:29

好的，谢谢，请问本月工程竣工，但原材料发票还没有收全，我们如何做会计分录呢

袁老师解答

2017-06-21 22:00

借：工程施工--暂估，贷：应付账款，可以暂估先

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精选问题

单位给员工购买了社保，1月份买了12月和1月的，那么问

个人扣除：按缴费基数 ×（养老 8%%2B 医疗 2%%2B 失业 0.3%）×2 个月计算，仅承担三险。单位扣除：按缴费基数 ×（养老 16%%2B 医疗 8%%2B 失业 0.7%%2B 工伤 0.2%-1.3%%2B 生育 1%）×2 个月计算，承担五险，工伤比例按行业核定。基数按对应月份工资或当地上下限执行，补缴 12 月与缴纳 1 月基数若有差异需分别计算。答
因供应商失联/逃逸，其22年和23年开出的发票被税务问

借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出借应交税费应交增值税，进项转出贷应交税费查补税款，借应交税费查补税款，贷银行存款。借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税，借应交税费企业所得税营业外支出滞纳金，贷银行存款答
老师，出口退税，出口免税，增值税申报表一样填法，就是问

商业的话是一样的，如果是生产企业增值税填写的是免、抵、退销售额答
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