我现在是带着把以前的余额调掉的就清零了 他有个应交个人所得税，9925.43 我这边看下是9977.2 差的51.77 应该是计入税收滞纳金就可以了吧

实操学堂 追问

2022-09-27 17:16

我看到了是税收滞纳金
老师，这个最后两笔感觉是挂在我的帐上了，人应该是已经离职了，
我应该在怎么做分录

实操学堂 追问

2022-09-27 18:55

银行流水是付了1600
代扣社保公积金900
就是这一笔分录
共工资算2500

潘潘老师 解答

2022-09-27 19:37

如果这两个离职不用发了那么调整冲你的工资！把这两个科目冲平吧

实操学堂 追问

2022-09-27 19:52

我也是感觉要调整为零，现在我是贷方900，然后在怎么冲平呢，

潘潘老师 解答

2022-09-27 21:28

同学贷方900是啥科目呢就放到借方
贷方就是冲管理费用科目