送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2022-09-27 14:05

你好,对的是的,你是一般纳税人还是小规模的?

纯真的大地 追问

2022-09-27 14:13

一般人,还有一个个体户

郭老师 解答

2022-09-27 14:14

你好,需要自己计算,一般纳税人的增值税销项减去进项
附加税等于缴纳的增值税乘以12%,小型微利企业可以减半
印花税。需要看具体的业务,不是所有的业务可以缴纳的
企业所得税看你的年累计利润总额减去弥补亏损,这个余额乘以税率减之前季度预缴。

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借税金及附加贷应交税费 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借所得税费用 贷应交税费
2019-03-19 17:10:43
您好 9月计提企业所得税,增值税,印花税不需要附件
2019-10-29 15:09:58
印花税不用的 企业所得税需要 土地增值税如果是房地产的需要的
2020-07-11 10:54:00
你好 印花税不需要计提,扣缴分录是 借;税金及附加——印花税 贷;银行存款 城建税 借;税金及附加 贷;应交税费——城建税 借;应交税费——城建税 贷;银行存款 企业所得税 借;所得税费用 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 增值税 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-10-29 09:13:57
你好,印花税不需要计提,缴纳分录是 借;税金及附加——印花税 贷;银行存款 预交的增值税,企业所得税 借;应交税费——应交增值税(已交税金) 应交税费——企业所得税 贷;银行存款
2019-01-14 21:10:43
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