供应商开票多开了290怎么处理，我们也没有打款回去，对方也没有重新按正确的开票

松代 追问

2022-09-27 11:28

老师，我刚才描述错了，我们公司是跟客户签的销售合同，他们开票没按合同的来，多开了290，是年初开的，现在账务拿回来了，我该怎么调平？

松代 追问

2022-09-27 11:30

就是导致应收账款借方挂着那290

venus老师 解答

2022-09-27 11:34

同学，最好的方法就是重新开具，如果不能，就按合同确认金额

松代 追问

2022-09-27 14:23

那多出来的票就不管它？

venus老师 解答

2022-09-27 14:42

对的，同学，专票除去税费，剩下的是成本