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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-06-20 17:13

好的，税局查账的话会不会有影响，今年的要不要补计提？

一米阳光 追问

2017-06-20 18:21

不影响所得税？

宋生老师 解答

2017-06-20 17:10

你这样的，如果一定要调，也可以，不过不建议了。因为不影响最终的税金

宋生老师 解答

2017-06-21 08:43

您好！是的。因为你计入了收入跟计入营业外收入都是一样，没影响到所得税。

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你这样的，如果一定要调，也可以，不过不建议了。因为不影响最终的税金
2017-06-20 17:10:33
您好！您说的是什么税？
2016-12-01 14:49:57
免税收入也要计提税金，最后税金转入营业外收入
2019-01-08 11:08:28
你说的是免的什么税呢
2020-04-16 22:18:06
你好计提税金就是需要交税时候才去计提，需要看你计提啥税，要是附加税是根据实际交增值税去算去计提， （二）城建税 ＝增值税×（1％或5％或7％） 　　（在市区的，税率为7%；在县城、镇的，税率为5%；所在地不在市区、县城或镇的，税率为1%。2019年1月1日起减半征收。） 　　（三）教育费附加 ＝增值税×3%　（2019年1月1日起减半征收。） 　　（四）地方教育附加 ＝增值税×2%　（2019年1月1日起减半征收。）  一般纳税人没有减半， 财税[2016]12号销售额将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人。本通知自2016年2月1日起执行 
2021-05-18 09:26:16
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