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郭老师

职称： 初级会计师

2022-09-23 19:34

你好，一月份分录当时怎么做的？

susu 追问

2022-09-23 19:37

我看了，可以直接调整税费

郭老师 解答

2022-09-23 19:43

红冲了之后，对方还重新给你开吗？如果是的话，可以直接调整，之前已经认证了借预付账款贷应交税费、应交增值税进项转出，认证了之后，借应交税费、应交增值税进项贷预付账款。

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相关问题讨论
你好，一月份分录当时怎么做的？
2022-09-23 19:34:50
同学您好。没看见您说的使用权资产的一半这句话。这里说的是租赁负债=年租赁付款额按照年金现值进行折现到现在这个时点是4212.4，利率6%，6到10年一共5年，所以年金现值系数是（P/A,6%,5）
2021-08-06 09:11:06
都是一个意思的哈，红字发票就是说的负数发票
2023-03-27 13:57:36
你好，在开票系统申请，税局审批了就根据通知单号码录入在系统开具负数发票就是了
2019-05-28 20:23:44
是的，增值税汇算清缴是允许使用权资产，使用权资产折旧，使用权负债和使用权负债折旧的。根据《会计制度》的规定，凡是经常性的应税收入，在进行汇算清缴时，应加入计算使用期限不超过一年的使用权资产（承租财产、特许权、买断权等）的折旧额
2023-03-16 13:08:55
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