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方老师

职称： 中级会计师、注册税务师

2017-06-20 09:19

再去把你核对账项的科目人工去核对一下，看是否那些科目余额有错误。

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相关问题讨论
再去把你核对账项的科目人工去核对一下，看是否那些科目余额有错误。
2017-06-20 09:19:35
你好； 既然是结转的话；先去检查每个明细科目 以及金额多少； 结转的对应是多少金额 ； 看是否是你结转分录借贷方方面出错 和金额出错导致的
2021-12-14 08:39:22
你好，对账错误，下面应该有错误信息的，看一下，什么原因
2018-06-23 08:05:58
你好，这种情况需要重新建账才是的 
2023-09-26 20:29:11
用友U8年底结转错误年初怎么更正？ 首先，用友U8财务管理软件在进行年底结转时可能出现错误，最常见的就是年初余额不正确，或者跨年结转错误。此时，需要对错误的结转进行调整更正。 具体操作步骤如下： （1）进入“财务管理--凭证管理--发票管理”，进行结转的凭证检查，把结转错误的凭证编号列出来； （2）登录“凭证管理”，将已经结转的凭证取消结转； （3）将凭证重新进行结转； （4）结转日期改为下一年的第一天； （5）期末结转日期选择上一年的最后一天； （6）完成结转更正。 拓展知识：用友U8财务管理系统，它是一款功能全面、简单易用的、以企业服务为中心的财务管理软件，软件结构设计合理，可以实现财务和凭证的完美集成，并且可以轻松实现期末结转操作，帮助企业进行精确的财务管理。
2023-02-27 18:49:04
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