小规模纳税人，资产负债表不平，差额是-51975.12，营业利润是-51975.12，需要怎么调整

xijunkokhjhk 追问

2022-09-22 16:27

是的，按了结转没反应

郭老师 解答

2022-09-22 16:27

你好，截图你的科目余额表看一下。

xijunkokhjhk 追问

2022-09-22 16:30

好的，麻烦老师看看

郭老师 解答

2022-09-22 16:31

你好，你损益类的科目没有结转。

xijunkokhjhk 追问

2022-09-22 16:33

是不是需要自己录入凭证？按了很多次，还是不平

郭老师 解答

2022-09-22 16:34

你好，不是的，月末点结账就可以了。

xijunkokhjhk 追问

2022-09-22 16:41

只有这个，点哪个

郭老师 解答

2022-09-22 16:41

最好就是选择最后一个生成凭证。

xijunkokhjhk 追问

2022-09-22 16:42

老师，这个日期怎样改

郭老师 解答

2022-09-22 16:43

你好，你现在做的是几月份？

xijunkokhjhk 追问

2022-09-22 16:47

现在做的是8月份的

郭老师 解答

2022-09-22 16:49

你好，你七月份是不是没有结账。

xijunkokhjhk 追问

2022-09-22 16:58

这个金蝶是8月初买的

郭老师 解答

2022-09-22 16:58

那你启用记账日期是哪一个月？

xijunkokhjhk 追问

2022-09-22 17:01

看不到这个日期，，

郭老师 解答

2022-09-22 17:02

你好，基本信息里面有的。

xijunkokhjhk 追问

2022-09-22 17:05

看了一下，是6月

郭老师 解答

2022-09-22 17:06

哦，那你从六月份七月份开始，每个月都需要结账，六月份已经结账了，从七月份开始。

xijunkokhjhk 追问

2022-09-22 17:19

怎样结呢，按过了接账按钮了

郭老师 解答

2022-09-22 17:20

你好，你选到所属期七月份，然后点后面的结账。