公司员工自驾出差，部分费用没有发票，无票部分可以予以报销吗

咨询下，餐费发票报销需要按这个要求来报吗？费用发票中主要规范餐费——餐费报销时需要附列菜单，同时，若是招待用的餐票报销需要附列招待对象的单位，被招待人的级别，姓名；

答： 您好，没有这样的要求，就写餐费即可。

老师，请教一下：公司项目上，员工费用报销，有些费用没开发票或者没开到发票，可以找替票代替吗？

答： 不可以，替票属于不合规，有虚开发票、补税罚款风险。 小额无票：凭收据 %2B 付款记录报销，汇算调增； 大额无票：让对方补票或税局代开发票，严禁替票。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

费用报销没有发票，又是老板用自己的钱给员工报销，该怎么做？

答： 你好，可以做无票费用，汇算清缴做纳税调增处理 借；管理费用等科目，贷；其他应付款——老板