老师，这个5月份的进项税额转出，在加计抵减的时候没有调出来，现在更正申报要怎么修改呢？是走往期申报更正还是申报错误更正啊？

明知不可为 追问

2022-09-20 18:28

老师，你好。那走申报错误更正是不是就把下面框起来的地方填上18.66就可以了啊？

郭老师 解答

2022-09-20 18:28

对的，是的，
实际抵扣金额也得减少。

明知不可为 追问

2022-09-20 18:31

申报五月份数据的时候，实际抵扣金额没有填，没有加计抵减，是不是就不用修改了啊？

郭老师 解答

2022-09-20 18:32

是的是的，是这么做的。

明知不可为 追问

2022-09-20 18:34

老师，进项税额转出的发生会不会涉及当月其他税种的变更啊？比如印花税什么的

郭老师 解答

2022-09-20 18:35

进项转出涉及到增值税，还有企业所得税其他的不涉及