那挂靠公司拿回来成本票怎么处理，用工户代付材料款怎么处理

一杯白开水 追问

2017-06-19 14:28

老师这个做账流成有问题，平不了，1收到工程款借银行存款贷其他应付款，2.付款借其他应付款贷银行存款，开票借应收账款贷主营业务收入应交税金，那我们代付材料款怎么做账呢，借主营业务成本贷银行存款，那其他应付款怎么处理呢？其他应付款不是一直在账上挂着

邹老师 解答

2017-06-19 14:29

你好，一个是成本，一个是往来，当然不会平了

一杯白开水 追问

2017-06-19 14:32

老师我们贷付了材料款，往来账不下账，就相当于我们自己把钱付了，那挂靠公司的账一直在那里欠着，他们拿回来成本票我们又应该怎么处理呢

邹老师 解答

2017-06-19 14:33

借；主营业务成本  贷；银行存款等科目

一杯白开水 追问

2017-06-19 14:36

老师这个账务流程还是有问题

邹老师 解答

2017-06-19 14:38

你好，你所指的问题是？