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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-06-19 14:19

借；主营业务成本  贷；银行存款 
借；其他应收款  贷；银行存款

一杯白开水 追问

2017-06-19 14:28

老师这个做账流成有问题，平不了，1收到工程款借银行存款贷其他应付款，2.付款借其他应付款贷银行存款，开票借应收账款贷主营业务收入应交税金，那我们代付材料款怎么做账呢，借主营业务成本贷银行存款，那其他应付款怎么处理呢？其他应付款不是一直在账上挂着

邹老师 解答

2017-06-19 14:29

你好，一个是成本，一个是往来，当然不会平了

一杯白开水 追问

2017-06-19 14:32

老师我们贷付了材料款，往来账不下账，就相当于我们自己把钱付了，那挂靠公司的账一直在那里欠着，他们拿回来成本票我们又应该怎么处理呢

邹老师 解答

2017-06-19 14:33

借；主营业务成本  贷；银行存款等科目

一杯白开水 追问

2017-06-19 14:36

老师这个账务流程还是有问题

邹老师 解答

2017-06-19 14:38

你好，你所指的问题是？

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相关问题讨论
借；主营业务成本 贷；银行存款 借；其他应收款 贷；银行存款
2017-06-19 14:19:47
你好，这个只有一个大概的比例，一般人工在30左右，材料和机械占到60，具体的以施工预算为准
2020-07-06 17:07:22
借：原材料 贷：其他应付款-XX挂靠公司 至于以后的处理 按自营业务一样 建筑业核算分录 就可以了
2020-06-12 22:32:12
他们扣你几个点的税和管理费呢？你是挂靠方，你们给被挂靠方开发票的
2020-07-27 16:18:41
您好 借：银行存款 贷：其他应付款-挂靠方 借：工程施工 贷：应付账款-材料商 借：应付账款-材料商 贷：银行存款 借：银行存款 贷：其他应付款-挂靠方 在收到工程款后支付给挂靠方
2022-02-24 21:28:11
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